| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10714 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SÉRGIO JURASKI - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SÉRGIO JURASKI | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SANDRA MATIOSKI - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SANDRA MATIOSKI | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ PASA - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ PASA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCELO ADILIO MARTINI, A SER REALIZADO NO DIA 08/12/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4208/2025 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SÉRGIO JURASKI - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SÉRGIO JURASKI INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SANDRA MATIOSKI - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SANDRA MATIOSKI INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ PASA - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ PASA INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCELO ADILIO MARTINI, A SER REALIZADO NO DIA 08/12/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4208/2025 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
