| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10714 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SÉRGIO JURASKI - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SÉRGIO JURASKI | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SANDRA MATIOSKI - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SANDRA MATIOSKI | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ PASA - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ PASA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCELO ADILIO MARTINI, A SER REALIZADO NO DIA 08/12/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4208/2025 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SÉRGIO JURASKI - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SÉRGIO JURASKI INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SANDRA MATIOSKI - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR SANDRA MATIOSKI INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ PASA - NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCOS ANDRÉ PASA INSCRIÇÃO EM CURSOS NO DIGIFRED - DCON 2025 PARA O SERVIDOR MARCELO ADILIO MARTINI, A SER REALIZADO NO DIA 08/12/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4208/2025 | 1.800,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/25005; REF. EMPENHO 10714/2025 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.800,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.713,60 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 10714/2025 | 86,40 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/12/2025 | 86,40 | 4053/2025 | Lançada |
| TOTAL | 86,40 |
