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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1072	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO, TAMANHO 46CM X 96 CM OU COLORIDO (NÃO BRANCO), PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº393/2025.	5,39	53,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO, TAMANHO 46CM X 96 CM OU COLORIDO (NÃO BRANCO), PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº393/2025.	53,90
TOTAL		53,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				53,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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