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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1076	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	PILHA PEQUENA "AA" 1,5V ALCALINA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº397/2025.	1,34	53,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	PILHA PEQUENA "AA" 1,5V ALCALINA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº397/2025.	53,60
30/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/23106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		53,60
12/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			53,60
TOTAL		53,60	53,60	53,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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