| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10783 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MASSA CORRIDA 25 KG, PARA RECUPERAÇÃO DE PAREDE DE SALA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4256/2025. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | MASSA CORRIDA 25 KG, PARA RECUPERAÇÃO DE PAREDE DE SALA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4256/2025. | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,00 | |||
