| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 10795 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATADURA CREPOM 20CM X 18M C/13 FIOS PACOTE COM 12U - ATADURA CREPOM 20CM X 18M C/13 FIOS PACOTE COM 12UN | 17,84 | 17,84 |
| 32.00 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm - COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm | 53,72 | 1.718,94 |
| 72.00 | SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml - SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml | 1,50 | 107,79 |
| 200.00 | ESPÉCULO DESC. M - ESPÉCULO DESC. M | 1,01 | 202,00 |
| 96.00 | MICROPORE 10CM X 10MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4267/2025. | 1,68 | 161,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ATADURA CREPOM 20CM X 18M C/13 FIOS PACOTE COM 12U - ATADURA CREPOM 20CM X 18M C/13 FIOS PACOTE COM 12UN COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm - COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml - SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml ESPÉCULO DESC. M - ESPÉCULO DESC. M MICROPORE 10CM X 10MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4267/2025. | 2.207,61 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Fatura Nº 46187; REF. EMPENHO 10795/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 202,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Fatura Nº 46188; REF. EMPENHO 10795/2025 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.844,57 | ||
| 09/12/2025 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº51/2025-SMS, ANEXO | -161,04 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 10795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.046,57 | ||
| TOTAL | 2.046,57 | 2.046,57 | 2.046,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
