| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 10803 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO PREVISTA NO DIA 02/12/2025 E DESMONTAGEM NO DIA 22/12/2025, PARA EVENTOS NATALINOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4275/2025. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO PREVISTA NO DIA 02/12/2025 E DESMONTAGEM NO DIA 22/12/2025, PARA EVENTOS NATALINOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4275/2025. | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.400,00 | |||
