| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1082 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS | 11,30 | 33,90 |
| 5.00 | PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, AMARELO PACOTE COM 50 FOLHAS | 11,50 | 57,50 |
| 5.00 | PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, AZUL PACOTE COM 50 FOLHAS | 11,50 | 57,50 |
| 5.00 | PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS | 8,00 | 40,00 |
| 5.00 | PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, ROSA PACOTE COM 50 FOLHAS | 11,50 | 57,50 |
| 5.00 | PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, VERDE PACOTE COM 50 FOLHAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRACHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº403/2025. | 11,50 | 57,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, AMARELO PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, AZUL PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, ROSA PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, VERDE PACOTE COM 50 FOLHAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRACHE, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº403/2025. | 303,90 | ||
| 25/02/2025 | Conforme DANFE Nº 0/13193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 303,90 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1082/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 303,90 | ||
| TOTAL | 303,90 | 303,90 | 303,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
