| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 10827 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATÓRIOS ANEXO. | 259,05 | 259,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATÓRIOS ANEXO. | 259,05 | ||
| 19/11/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 259,05 | ||
| 26/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº N1/2110; REF. EMPENHO 10827/2025 775686 - 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 259,05 | ||
| 26/11/2025 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -259,05 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,26 | ||
| 27/11/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 10827/2025 | 12,43 | ||
| 27/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10827/2025 | 10,36 | ||
| TOTAL | 259,05 | 259,05 | 259,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26/11/2025 | 12,43 | 3811/2025 | Lançada |
| ISS | 26/11/2025 | 10,36 | 3811/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,79 |
