| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 10836 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL FILTRO DE AGUA JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4293/2025. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | REFIL FILTRO DE AGUA JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4293/2025. | 300,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2228; REF. EMPENHO 10836/2025 71457 - ENIO WANDSCHEER, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
