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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1099 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - PARAFUSO CAMBAGEM - 02 UND - VALOR UNIT. R$58,20, PARA SUBTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETE MONTANA LS PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº420/2025. 40.000,00 116,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - PARAFUSO CAMBAGEM - 02 UND - VALOR UNIT. R$58,20, PARA SUBTITUIÇÃO NO VEICULO CAMIONETE MONTANA LS PLACAS IZY-7A75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº420/2025. 116,40
17/02/2025 Conforme DANFE Nº 890/59086396; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 116,40
TOTAL 116,40 116,40 0,00
SALDO A PAGAR 116,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.