| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.73 | SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, PARA SMECDT NO MES DE JANEIRO/2025, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº06/2025. | 1.500,00 | 1.099,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, PARA SMECDT NO MES DE JANEIRO/2025, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº06/2025. | 1.099,95 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/233; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.099,95 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.099,95 | ||
| TOTAL | 1.099,95 | 1.099,95 | 1.099,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
