| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVONETE GIRALDI |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA - NFG 148, JANEIRO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 425/2025. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | SERVIÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA - NFG 148, JANEIRO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 425/2025. | 400,00 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 400,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 1104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
