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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1109 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JARRA PLASTICA GRADUADA (A CADA 100 ML) COM ALÇA, CAPACIDADE 1 LITRO, PARA USO NA ETA, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGIUSTRO DE PREÇO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº430/2025. 7,80 7,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 JARRA PLASTICA GRADUADA (A CADA 100 ML) COM ALÇA, CAPACIDADE 1 LITRO, PARA USO NA ETA, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGIUSTRO DE PREÇO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº430/2025. 7,80
TOTAL 7,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.