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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1112	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
176.91	AQUISIÇÃO DE 208,057 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	7,29	1.289,66
31.15	AQUISIÇÃO DE 31,149 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,90	214,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	AQUISIÇÃO DE 208,057 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. AQUISIÇÃO DE 31,149 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	1.504,59
13/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/11297; 1/11331; 1/11324; 1/11281; 1/11317; 1/11318; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		1.504,59
TOTAL		1.504,59	1.504,59	0,00
SALDO A PAGAR				1.504,59

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13/02/2025	3,56	283/2025	A Lançar
TOTAL		3,56

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