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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1122	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
706.00	AQUISIÇÃO DE 706 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	7,29	5.146,74
19.00	AQUISIÇÃO DE 19 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,90	131,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	AQUISIÇÃO DE 706 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. AQUISIÇÃO DE 19 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	5.277,84
13/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/11304; 1/11291; 1/11289; 1/11285; 1/11278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		5.277,84
TOTAL		5.277,84	5.277,84	0,00
SALDO A PAGAR				5.277,84

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13/02/2025	12,63	294/2025	A Lançar
TOTAL		12,63