Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1123
Data de lançamento:
13/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2025, DO POÇO DO ESTREITO, MOTO BOMBA DA LINHA TAQUARUÇU I E II, MOTOBOMBA DA LINHA SAO MIGUEL, POÇO ARTESIANO DE SAO DOMINGOS, POÇO FARINHAS GRANDE
2.667,98
2.667,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2025, DO POÇO DO ESTREITO, MOTO BOMBA DA LINHA TAQUARUÇU I E II, MOTOBOMBA DA LINHA SAO MIGUEL, POÇO ARTESIANO DE SAO DOMINGOS, POÇO FARINHAS GRANDE
2.667,98
13/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1013333; 0/1006226; 0/1015999; 0/1016000; 0/1006225; 0/1013335; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
2.667,98
TOTAL
2.667,98
2.667,98
0,00
SALDO A PAGAR
2.667,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
