Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11277	Data de lançamento:	24/11/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO(VILA BRASILIA), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II	1.124,28	1.124,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2025	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO(VILA BRASILIA), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II	1.124,28
24/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1302506; 0/1302499; 0/1302498; REF. EMPENHO 11277/2025 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.124,28
04/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,09
04/12/2025	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 11277/2025			13,19
TOTAL		1.124,28	1.124,28	1.124,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	26/11/2025	13,19	3798/2025	Lançada
TOTAL		13,19