| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA |
| Número do empenho: | 11294 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2021, 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº203/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4346/2025. | 1.988,31 | 1.988,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2021, 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº203/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4346/2025. | 1.988,31 | ||
| TOTAL | 1.988,31 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.988,31 | |||
