| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO COM ÁREA TOTAL DE 644,33 M² |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO COM ÁREA TOTAL DE 465,71 M² |
190,00 |
190,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10000 LITROS |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 69/2025. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO COM ÁREA TOTAL DE 644,33 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO COM ÁREA TOTAL DE 465,71 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 69/2025. |
3.070,00 |
|
|
| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
3.070,00 |
|
| 10/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
3.070,00 |
| TOTAL |
3.070,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
