IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO 6203
50,00
50,00
5.00
PARAFUSO
2,00
10,00
1.00
PLATINA
50,00
50,00
1.00
SELO MECANICO PARA BOMBA, PARA CONSERTO DA BOMBA DO FILTRO DA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, DANIFICADA PELO USO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº432/2025.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
ROLAMENTO 6203 PARAFUSO PLATINA SELO MECANICO PARA BOMBA, PARA CONSERTO DA BOMBA DO FILTRO DA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, DANIFICADA PELO USO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº432/2025.
155,00
19/02/2025
Conforme DANFE Nº 0/1695; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
155,00
TOTAL
155,00
155,00
0,00
SALDO A PAGAR
155,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
