| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11332 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO DE REVISÃO DE ITENS NÃO ATENDIDOS NO RANKING DAS INFORMAÇÕES CONTÁVEIS- SICONFI E IDENTIFICAR AS CONFIGURAÇÕES INCORRETAS E CORRIGIR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4373/2025. | 156,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | SERVIÇO DE REVISÃO DE ITENS NÃO ATENDIDOS NO RANKING DAS INFORMAÇÕES CONTÁVEIS- SICONFI E IDENTIFICAR AS CONFIGURAÇÕES INCORRETAS E CORRIGIR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4373/2025. | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.560,00 | |||
