| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 11334 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X35 CM, PASRA ATENDER DAMANDA DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA PSE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO N]71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4375/2025. | 1,30 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X35 CM, PASRA ATENDER DAMANDA DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA PSE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO N]71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4375/2025. | 130,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7217; REF. EMPENHO 11334/2025 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
