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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1136 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - ELETROVENTILADOR GE 1155 - 01 UND - MARCA: GAUSs, PARA REPARO NO VEICULO DUSTER EXPRESSION PLACAS IZK-6E61, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº436/2025. 45.000,00 845,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - ELETROVENTILADOR GE 1155 - 01 UND - MARCA: GAUSs, PARA REPARO NO VEICULO DUSTER EXPRESSION PLACAS IZK-6E61, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº436/2025. 845,50
19/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/1984; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 845,50
TOTAL 845,50 845,50 0,00
SALDO A PAGAR 845,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.