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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11371 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
430.00 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 11/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4392/2025.(NAO COMPUATAVEIS/EM) 5,68 2.442,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 11/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4392/2025.(NAO COMPUATAVEIS/EM) 2.442,40
28/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/32; REF. EMPENHO 11371/2025 775817 - 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.442,40
TOTAL 2.442,40 2.442,40 0,00
SALDO A PAGAR 2.442,40