| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
| Número do empenho: | 11378 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 11/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4399/2025.(MDE/EI) | 5,68 | 954,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA VIA LOCALIDADE DA CASCATA, PONTE DO SANTIN INDO ATÉ A SANGA DA CASCATA, PASSANDO POR BOA ESPERANÇA, VOLTANDO POR TAQUARUÇU ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 11/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4399/2025.(MDE/EI) | 954,24 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/196; REF. EMPENHO 11378/2025 74768 - AIRTON ROGERIO KICH, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 954,24 | ||
| TOTAL | 954,24 | 954,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 954,24 | |||
