| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA |
| Número do empenho: | 11385 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 795.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO LAJEADO D´JALMO, RUMO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE IRAÍ PASSANDO PELA LINHA MOCELIN, LINHA CAGOL, SÃO ROQUE ATÉ A EMEF TREZE DE MAIO, SERTÃOZINHO. AO MEIO DIA E À TARDE ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PLANALTO (ALUNA BETÂNIA), RETORNANDO VIA LINHA MOCELIN ATÉ O ACESSO À PROPRIEDADE DO SR LAVANDOSKI E DA SILVA. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA (E TAMBÉM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CONTRA-TURNO 2 VEZES POR SEMANA), RFE. MES 11/2025, CFE. PE Nº44/2024, | 6,25 | 4.968,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO LAJEADO D´JALMO, RUMO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE IRAÍ PASSANDO PELA LINHA MOCELIN, LINHA CAGOL, SÃO ROQUE ATÉ A EMEF TREZE DE MAIO, SERTÃOZINHO. AO MEIO DIA E À TARDE ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PLANALTO (ALUNA BETÂNIA), RETORNANDO VIA LINHA MOCELIN ATÉ O ACESSO À PROPRIEDADE DO SR LAVANDOSKI E DA SILVA. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA (E TAMBÉM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CONTRA-TURNO 2 VEZES POR SEMANA), RFE. MES 11/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº15/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4406/2025.(PEATE/EM) | 4.968,75 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/330; REF. EMPENHO 11385/2025 42161 - OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA | 4.968,75 | ||
| TOTAL | 4.968,75 | 4.968,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.968,75 | |||
