| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11388 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR LINHA BARKI, LINHA SOARES, BARRA FEIA, SEGUINDO ATÉ A PONTE QUE FAZ DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PLANALTO, RETORNANDO VIA SANTA TEREZINHA, ENCRUZILHADA SPERRY, LINHA RIGO, LINHA LAZAROTTO ATÉ A CIDADE. SEGUINDO ATÉ A LINHA SECA, VILA NOVA BRASÍLIA E RETONANDO ATÉ A CIDADE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PÁTIO DA ESCOLA, RFE. MES 11/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORDE | 5,68 | 937,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA CIDADE, PASSANDO POR LINHA BARKI, LINHA SOARES, BARRA FEIA, SEGUINDO ATÉ A PONTE QUE FAZ DIVISA COM O MUNICÍPIO DE PLANALTO, RETORNANDO VIA SANTA TEREZINHA, ENCRUZILHADA SPERRY, LINHA RIGO, LINHA LAZAROTTO ATÉ A CIDADE. SEGUINDO ATÉ A LINHA SECA, VILA NOVA BRASÍLIA E RETONANDO ATÉ A CIDADE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. OBS: ALUNOS DA APAE DEVEM DESEMBARCAR E EMBARCAR NO PÁTIO DA ESCOLA, RFE. MES 11/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4409/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 937,20 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/339; REF. EMPENHO 11388/2025 7072 - TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 937,20 | ||
| TOTAL | 937,20 | 937,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 937,20 | |||
