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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	114	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M²	390,00	390,00
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 70/2025.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 70/2025.	940,00
26/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		940,00
10/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			940,00
TOTAL		940,00	940,00	940,00
SALDO A PAGAR				0,00