| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M² | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 70/2025. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, DISPENSA Nº 22/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 70/2025. | 940,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 940,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
