| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 11421 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE CAPA DO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO DUSTER ANO 2021 (963738336R), PARA VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4440/2025. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | COMPRA DIRETA DE CAPA DO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO DUSTER ANO 2021 (963738336R), PARA VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4440/2025. | 80,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/66915; REF. EMPENHO 11421/2025 48585 - DE MARCO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 80,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11421/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,04 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 11421/2025 | 0,96 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 16/12/2025 | 0,96 | 4180/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,96 |
