| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 11425 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 1 | 430,40 | 12.051,20 |
| 28.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 2 | 430,40 | 12.051,20 |
| 15.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 3 VOLUME 1 | 258,59 | 3.878,85 |
| 15.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 3 VOLUME 2 | 258,59 | 3.878,85 |
| 20.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1 | 258,59 | 5.171,80 |
| 20.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 2 | 258,59 | 5.171,80 |
| 7.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 1 | 258,59 | 1.810,13 |
| 7.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 2, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4445/2025. | 258,59 | 1.810,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 2 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 3 VOLUME 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 3 VOLUME 2 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 2 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 2, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4445/2025. | 45.823,96 | ||
| TOTAL | 45.823,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45.823,96 | |||
