| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
| Número do empenho: | 11459 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015–2025 (PME) E À ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2026–2036, INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES INTELECTUAIS, METODOLÓGICAS E TÉCNICAS NECESSÁRIAS AO ADEQUADO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 13.005/2014, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº55/2025, CONTR | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015–2025 (PME) E À ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2026–2036, INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES INTELECTUAIS, METODOLÓGICAS E TÉCNICAS NECESSÁRIAS AO ADEQUADO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 13.005/2014, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº55/2025, CONTRATO Nº174/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4479/2025. | 11.400,00 | ||
| TOTAL | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.400,00 | |||
