| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA - 3,50 M² NO VEICULO NISSAN ADVENCED PLACASJDC-9A85. CFE. OREM DE COMPRA Nº439/2025 | 168,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA - 3,50 M² NO VEICULO NISSAN ADVENCED PLACASJDC-9A85. CFE. OREM DE COMPRA Nº439/2025 | 168,00 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 168,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
