| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 11483 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE | 481,19 | 481,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE | 481,19 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1297173; REF. EMPENHO 11483/2025 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 481,19 | ||
| TOTAL | 481,19 | 481,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 481,19 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 02/12/2025 | 5,65 | 3912/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 5,65 |
