Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA - 3,50M² NO VEICULO NISSAN VERSA ADVENCED PLACAS JDC-9A75. CFE. OREM DE COMPRA Nº441/2025 |
168,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA - 3,50M² NO VEICULO NISSAN VERSA ADVENCED PLACAS JDC-9A75. CFE. OREM DE COMPRA Nº441/2025 |
168,00 |
|
|
| TOTAL |
168,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
168,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
