| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
| Número do empenho: | 11503 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | REFEIÇÃO/CAFÉ DA MANHÃ A SER SERVIDO AOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA PSE, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES, CFE. DISPENSA Nº49/2025, CONTRATO Nº177/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4492/2025. | 90,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | REFEIÇÃO/CAFÉ DA MANHÃ A SER SERVIDO AOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA PSE, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES, CFE. DISPENSA Nº49/2025, CONTRATO Nº177/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4492/2025. | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.400,00 | |||
