| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 11541 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESCRITAS NO BLOCO III, DO CONVENIO Nº001/2025, LEI Nº2913/2025, ONDE O MUNICÍPIO REPASSARÁ UMA PARCELA ADICIONAL AO MÊS DE DEZEMBRO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4528/2024. | 89.882,63 | 89.882,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESCRITAS NO BLOCO III, DO CONVENIO Nº001/2025, LEI Nº2913/2025, ONDE O MUNICÍPIO REPASSARÁ UMA PARCELA ADICIONAL AO MÊS DE DEZEMBRO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4528/2024. | 89.882,63 | ||
| 02/12/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 89.882,63 | ||
| TOTAL | 89.882,63 | 89.882,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89.882,63 | |||
