| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA |
| Número do empenho: | 11543 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1100.00 | HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25 KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4530/2025. | 3,10 | 3.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25 KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4530/2025. | 3.410,00 | ||
| TOTAL | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.410,00 | |||
