| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
| Número do empenho: | 11548 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 60 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO VAN SPRINTER PLACA JAV0G57, CHASSI 8AC907855NE200198, ANO FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022. COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO COBERTURA CASCO: 100% VRM-FIPE VALOR COBERTURA MÍNIMA: -DANOS MATERIAIS: R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS: R$ 200.000,00 -APP POR PASSAGEIRO MORTE: R$ 30.000,00 -APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ: R$ 30.000,00 -DMO - DANOS MORAIS: R$ 100.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS: - SERVIÇO DE GUINCHO (PANE E ACIDENTE) MÍNIMO 500KM; FRANQUIA CASCO NORMAL, CFE. PE | 851,86 | 851,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | SEGURO VEICULO VAN SPRINTER PLACA JAV0G57, CHASSI 8AC907855NE200198, ANO FABRICAÇÃO 2021, ANO MODELO 2022. COBERTURA COMPREENSIVA: COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO COBERTURA CASCO: 100% VRM-FIPE VALOR COBERTURA MÍNIMA: -DANOS MATERIAIS: R$ 200.000,00 -DANOS CORPORAIS: R$ 200.000,00 -APP POR PASSAGEIRO MORTE: R$ 30.000,00 -APP POR PASSAGEIRO INVALIDEZ: R$ 30.000,00 -DMO - DANOS MORAIS: R$ 100.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS: - SERVIÇO DE GUINCHO (PANE E ACIDENTE) MÍNIMO 500KM; FRANQUIA CASCO NORMAL, CFE. PE Nº60/2021, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº180/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4534/2025. | 851,86 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 851,86 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 831,42 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 11548/2025 | 20,44 | ||
| TOTAL | 851,86 | 851,86 | 851,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10/12/2025 | 20,44 | 4003/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,44 |
