| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S3 SOLUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 11574 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de estruturação de ambiente virtual e sistema de segurança para backup e replicação de dados institucionais, melhor descrito no Termo de referência. PARA MES DE DEZEMBRO/2025, CFE. DISPENSA Nº47/2025, CONTRATO Nº178/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4551/2025. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Serviço de estruturação de ambiente virtual e sistema de segurança para backup e replicação de dados institucionais, melhor descrito no Termo de referência. PARA MES DE DEZEMBRO/2025, CFE. DISPENSA Nº47/2025, CONTRATO Nº178/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4551/2025. | 800,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; REF. EMPENHO 11574/2025 76781 - S3 SOLUCOES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 800,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
