| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11575 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COMPRA DIRETA DE LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4552/2025. | 185,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | COMPRA DIRETA DE LUVA DE CORRER PVC 110mm COM OS ANEIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4552/2025. | 370,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2030; REF. EMPENHO 11575/2025 70248 - FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 370,00 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 11575/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
