| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 11619 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BOMBOM 1 KG | 59,99 | 479,92 |
| 1.00 | FARINHA DE TRIGO (TIPO 1) EMBALAGEM DE 5 KG, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA PSE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4588/2025. | 23,56 | 23,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | BOMBOM 1 KG FARINHA DE TRIGO (TIPO 1) EMBALAGEM DE 5 KG, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA PSE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4588/2025. | 503,48 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7241; REF. EMPENHO 11619/2025 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 503,48 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 503,48 | ||
| TOTAL | 503,48 | 503,48 | 503,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
