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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 117 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - KIT PARAFUSO DO TIRANTE COM PORCA - MARCA: GENUINA - 4 UND - VALOR UNT R$ 215,31, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE FROTA 201, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 73/2025. 60.000,00 861,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - KIT PARAFUSO DO TIRANTE COM PORCA - MARCA: GENUINA - 4 UND - VALOR UNT R$ 215,31, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE FROTA 201, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 73/2025. 861,22
29/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/2181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 861,20
29/01/2025 DESPESA A MENOR -0,02
13/02/2025 Pagamento via Retorno Bancário 861,20
TOTAL 861,20 861,20 861,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.