| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1176 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PREGO 25X72 | 14,70 | 1.470,00 |
| 5.00 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 140 MM (PACOTE COM 100 UND) | 3,82 | 19,10 |
| 5.00 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 250 MM (PACOTE COM 100 UND) | 15,75 | 78,75 |
| 20.00 | FECHADURA INTERNA SIMPLES | 28,60 | 572,00 |
| 20.00 | CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA, BRANCA - ATENDENDO A NBR | 24,60 | 492,00 |
| 50.00 | CORRENTE EM AÇO CARBONO GALVANINZADA, DIÂMETRO DO ELO 12,5MM, ELO CURTO, PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E OUTROS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2024, E ORDEM NDE COMPRA Nº451/2025. | 21,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | PREGO 25X72 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 140 MM (PACOTE COM 100 UND) ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 250 MM (PACOTE COM 100 UND) FECHADURA INTERNA SIMPLES CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA, BRANCA - ATENDENDO A NBR CORRENTE EM AÇO CARBONO GALVANINZADA, DIÂMETRO DO ELO 12,5MM, ELO CURTO, PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E OUTROS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2024, E ORDEM NDE COMPRA Nº451/2025. | 3.681,85 | ||
| TOTAL | 3.681,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.681,85 | |||
