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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11818	Data de lançamento:	09/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025.	0,00	4.644,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025.	4.644,28
09/12/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.644,28
09/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			232,85
09/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			340,86
11/12/2025	Pagamento de Empenho 11818/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.070,57
TOTAL		4.644,28	4.644,28	4.644,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	09/12/2025	232,85		Lançada
FPSM	09/12/2025	340,86		Lançada
TOTAL		573,71