| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
| Número do empenho: | 11876 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE DE CHÃO/SOLO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG | 20,00 | 40,00 |
| 15.00 | LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LED | 16,99 | 254,85 |
| 18.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-E5 | 6,20 | 111,60 |
| 15.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S3 | 6,20 | 93,00 |
| 8.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S12 | 6,20 | 49,60 |
| 40.00 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | 2,99 | 119,60 |
| 3.00 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO COM 2 FARÓIS (1200 LUMENS) | 105,00 | 315,00 |
| 1.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S6, CFE. DISPENSA Nº48/2025, CONTRATO Nº179/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4615/2025. | 6,20 | 6,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | SUPORTE DE CHÃO/SOLO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4KG LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LED PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-E5 PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S3 PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S12 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO COM 2 FARÓIS (1200 LUMENS) PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S6, CFE. DISPENSA Nº48/2025, CONTRATO Nº179/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4615/2025. | 989,85 | ||
| TOTAL | 989,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 989,85 | |||
