| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
| Número do empenho: | 11887 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LED | 16,99 | 101,94 |
| 15.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-E5 | 6,20 | 93,00 |
| 1.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S1 | 6,20 | 6,20 |
| 2.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S2 | 6,20 | 12,40 |
| 34.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S3 | 6,20 | 210,80 |
| 18.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S12, CFE. DISPENSA Nº48/2025, CONTRATO Nº179/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4626/2025. | 6,20 | 111,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LED PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-E5 PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S1 PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S2 PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S3 PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO ATÉ A SAÍDA-S12, CFE. DISPENSA Nº48/2025, CONTRATO Nº179/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4626/2025. | 535,94 | ||
| 22/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64312995; REF. EMPENHO 11887/2025 71645 - JOCELI DOS REIS ME , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 535,94 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 11887/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 535,94 | ||
| TOTAL | 535,94 | 535,94 | 535,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
