Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1190 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12990.00 |
VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG - VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG |
0,91 |
11.820,90 |
| 6000.00 |
PREGABALINA 75 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº465/2025. |
0,19 |
1.119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG - VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG PREGABALINA 75 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº465/2025. |
12.939,90 |
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| 21/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/41543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
11.820,90 |
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| 21/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/41544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.119,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.939,90 |
| TOTAL |
12.939,90 |
12.939,90 |
12.939,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
