| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
| Número do empenho: | 11901 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG, CFE. DISPENSA Nº48/2025, CONTRATO Nº179/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4640/2025. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG, CFE. DISPENSA Nº48/2025, CONTRATO Nº179/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4640/2025. | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
