| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 11904 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE PAPEL FOTOGRAFICO A4, 135G AUTO ADESIVO PACOTE DE 50 FOLHAS, PARA USO JUNTO A SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4643/2025. | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | COMPRA DIRETA DE PAPEL FOTOGRAFICO A4, 135G AUTO ADESIVO PACOTE DE 50 FOLHAS, PARA USO JUNTO A SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4643/2025. | 39,90 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/173; REF. EMPENHO 11904/2025 7056 - ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 39,90 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 11904/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 39,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
