| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHIRU COMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 11907 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO TRANSMISSÃO AO VIVO DA RETROSPECTIVA 2025 DO GOVERNO MUNICIPAL DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4646/2025. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO TRANSMISSÃO AO VIVO DA RETROSPECTIVA 2025 DO GOVERNO MUNICIPAL DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4646/2025. | 5.000,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/229; REF. EMPENHO 11907/2025 776267 - CHIRU COMUNICACOES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.000,00 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 11907/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
